| 索引号： | DW030-20240327-514492 | 所属主题： | 财政预决算 |
| 公开责任部门： | 发文日期： | 2024-01-25 |
常德市直机关工委2024年部门（单位）预算公开
中共常德市直属机关工作委员会2024年（部门）单位预算公开
目 录
第一部分：2024年部门（单位）预算说明
1、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费情况
（2）“三公”经费预算情况
（3）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第一部分：2024年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。
2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。
10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。
12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。
13.指导下级党的机关工委工作。
14.负责市直机关智慧党建工作。
15.完成市委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市直机关工委内设科室4个，分别为办公室、组织部、宣传群团部、党建督查室；派出机构1个，为中共常德市直属机关纪检监察工作委员会；所属事业单位2个，分别为市直党员教育活动中心、市直党建研究信息中心；全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为中共常德市直属机关工作委员会本级。
三、部门（单位）收支总体情况
收入包括财政拨款644.20万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市直属机关工作委员会归口管理使用的市直机关党员教育培训经费，市直单位党组党委书记履行党建责任述职评议暨模范机关创建工作经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2024年中共常德市直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2024年年初收入预算数644.20万元，其中，一般公共预算拨款644.20万元（经费拨款644.20万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年减少45.57万元，下降6.6%，主要是经费拨款增加减少45.57万元，主要原因是正常经费预算调整。
（二）支出预算。2024年年初支出预算数644.20万元，其中，基本支出605.38万元，项目支出38.82万元。主要包括一般公共服务529.97万元，社会保障和就业支出74.98万元，住房保障支出39.25万元。2024年支出预算较上年减少45.57万元，下降6.6%，主要是人员经费（公用经费和运行经费等）减少8.52万元，主要原因是财政下行压力增大，财政“三保”的相关工作要求。项目支出减少37.05万元，主要原因是根据市财政局关于编制预算、压减事业运行类经费的工作要求。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入644.20万元，支出包括：一般公共服务529.97万元，占82.28%；社会保障和就业支出74.98万元，占11.64%；住房保障支出39.25万元，占6.09%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少45.57万元，下降6.6%，主要原因是财政下行压力增大，财政“三保”的相关工作要求。项目支出减少37.05万元，主要原因是根据市财政局关于编制预算、压减事业运行类经费的工作要求。具体安排情况如下：
（一）基本支出：中共常德市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算数为605.38万元，其中：人员经费450万元，包括：工资福利支出391.31万元（基本工资116.15万元、津贴补贴39.87万元、奖金144.55万元、职工基本医疗保险缴费23.52万元、绩效工资26.52万元、其他工资福利支出8.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.71万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金39.25万元），对个人和家庭的补助58.69万元。公用经费96.69万元，包括：办公费12.50万元、印刷费2.362万元、邮电费1.00万元、差旅费4.00万元、维修（护）费0.5万元、劳务费1.00万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费8.00万元、福利费21.8万元、公务接待费1.00万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用25.15万元、其他商品和服务支出14.878万元。
（二）项目支出：中共常德市直属机关工作委员会2024年一般公共预算项目支出年初预算数为38.82万元，其中事业运行经费38.82万元，主要用于市直单位党员教育培训、市直单位创建模范机关、市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议等方面；事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
中共常德市直属机关工作委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2024年中共常德市直属机关工作委员会运行经费预算96.692万元，较上年预算增加8.062万元，增幅9%。其增加原因为项目经费大幅削减，属于正常的公用经费增加，2024年预算继续大幅度压减一般公共预算支出，一般公共预算项目支出压减比率达到6.6%。
（二）“三公”经费预算情况。2024年中共常德市直属机关工作委员会“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少3.5万元，下降43.75%。其原因为预计公务接待数量有所减少。
（三）一般性支出情况。2024年市直属机关工作委员会会议费预算0.5万元，拟召开2024年度机关党委专职副书记工作座谈会、“四强”党支部建设观摩会等会议，人数约100人次，主要包含机关党建工作部署、“四强”党支部建设等内容；培训费预算0.5万元，拟开展党务干部“微党课”培训、人数约300人次，主要内容为微党课培训。未计划举办其他如节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况。2024年市直属机关工作委员会政府采购预算总额35.09万元，其中：货物采购预算33.59万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算1.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，市直属机关工作委员会及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为644.20万元，其中，基本支出605.38万元，项目支出38.82万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表
注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
2024年部门预算公开表 | ||||||||
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| 单位编码： | 114001 |
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| 单位名称： | 中共常德市直属机关工作委员会本级 |
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部门预算公开表 | |
一、部门预算报表 | |
1 | 收支总表 |
2 | 收入总表 |
3 | 支出总表 |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
6 | 财政拨款收支总表 |
7 | 一般公共预算支出表 |
8 | 一般公共预算基本支出表 |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
12 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
14 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
15 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
16 | 政府性基金预算支出表 |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
18 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
19 | 国有资本经营预算表 |
20 | 财政专户管理资金预算支出表 |
21 | 专项资金预算汇总表 |
22 | 项目支出绩效目标表 |
23 | 整体支出绩效目标表 |
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| 部门公开表01 | |
收支总表 | |||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 644.20 | （一）一般公共服务支出 | 529.97 | 一、基本支出 | 605.38 | 一、机关工资福利支出 | 450.00 |
经费拨款 | 644.20 | （二）外交支出 |
| 工资福利支出 | 450.00 | 二、机关商品和服务支出 | 135.51 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| （三）国防支出 |
| 商品和服务支出 | 96.69 | 三、机关资本性支出（一） |
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行政事业性收费收入 |
| （四）公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 58.70 | 四、机关资本性支出（二） |
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专项收入 |
| （五）教育支出 |
| 二、项目支出 | 38.82 | 五、对事业单位经常性补助 |
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国有资本经营收入 |
| （六）科学技术支出 |
| 按项目管理的工资福利支出 |
| 六、对事业单位资本性补助 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
| 按项目管理的商品和服务支出 | 38.82 | 七、对企业补助 |
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罚没收入 |
| （八）社会保障和就业支出 | 74.98 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |
| 八、对企业资本性支出 |
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捐赠收入 |
| （九）社会保险基金支出 |
| 债务利息及费用支出 |
| 九、对个人和家庭的补助 | 58.70 |
政府住房基金收入 |
| （十）卫生健康支出 |
| 资本性支出（基本建设） |
| 十、对社会保障基金补助 |
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其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
| （十一）节能环保支出 |
| 资本性支出 |
| 十一、债务利息及费用支出 |
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一般债券 |
| （十二）城乡社区支出 |
| 对企业补助（基本建设） |
| 十二、债务还本支出 |
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外国政府和国际组织贷款 |
| （十三）农林水支出 |
| 对企业补助 |
| 十三、转移性支出 |
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外国政府和国际组织捐赠 |
| （十四）交通运输支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十四、其他支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
| 其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| （十六）商业服务业等支出 |
| 三、事业单位经营服务支出 |
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四、社会保障基金预算资金 |
| （十七）金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 |
| （十八）援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
| （二十）住房保障支出 | 39.25 |
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政府性基金补助 |
| （二十一）粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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七、事业收入 |
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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八、事业单位经营收入 |
| （二十四）预备费 |
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九、上级单位补助收入 |
| （二十五）其他支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
| （二十六）转移性支出 |
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十一、其他收入 |
| （二十七）债务还本支出 |
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| （二十八）债务付息支出 |
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| （二十九）债务发行费用支出 |
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| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 644.20 | 本 年 支 出 合 计 | 644.20 | 本 年 支 出 合 计 | 644.20 | 本 年 支 出 合 计 | 644.20 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 644.20 | 支 出 总 计 | 644.20 | 支 出 总 计 | 644.20 | 支 出 总 计 | 644.20 |
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| 部门公开表02 | ||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 644.20 | 644.20 | 644.20 |
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114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 644.20 | 644.20 | 644.20 |
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114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 644.20 | 644.20 | 644.20 |
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| 部门公开表03 | |
支出总表 | ||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | ||||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
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| 合计 |
| 644.20 | 605.38 | 38.82 |
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| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 644.20 | 605.38 | 38.82 |
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| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 644.20 | 605.38 | 38.82 |
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201 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 529.97 | 491.15 | 38.82 |
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201 | 01 |
| 20101 | 人大事务 | 38.82 |
| 38.82 |
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201 | 01 | 02 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 38.82 |
| 38.82 |
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201 | 31 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 105.35 | 105.35 |
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201 | 31 | 02 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 105.35 | 105.35 |
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201 | 32 |
| 20132 | 组织事务 | 385.79 | 385.79 |
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201 | 32 | 01 | 2013201 | 行政运行 | 385.79 | 385.79 |
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208 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.98 | 74.98 |
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208 | 05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.70 | 48.70 |
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208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.70 | 48.70 |
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208 | 99 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 | 26.29 |
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208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 | 26.29 |
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221 |
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| 221 | 住房保障支出 | 39.25 | 39.25 |
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221 | 02 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.25 | 39.25 |
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221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 39.25 | 39.25 |
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| 部门公开表04 | |||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
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| 合计 | 644.20 | 450.00 | 135.51 |
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| 58.70 |
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| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 644.20 | 450.00 | 135.51 |
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| 58.70 |
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| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 644.20 | 450.00 | 135.51 |
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| 58.70 |
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201 | 01 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 38.82 |
| 38.82 |
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201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 105.35 | 8.66 | 96.69 |
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201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 385.79 | 327.10 |
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| 58.70 |
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208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.70 | 48.70 |
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208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 | 26.29 |
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221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 39.25 | 39.25 |
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| 部门公开表05 | ||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
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| 合计 | 644.20 | 605.38 | 450.00 | 96.69 | 58.70 | 38.82 |
| 38.82 |
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| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 644.20 | 605.38 | 450.00 | 96.69 | 58.70 | 38.82 | 0.00 | 38.82 |
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| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 644.20 | 605.38 | 450.00 | 96.69 | 58.70 | 38.82 | 0.00 | 38.82 |
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201 | 01 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 38.82 |
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| 38.82 |
| 38.82 |
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201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 105.35 | 105.35 | 8.66 | 96.69 |
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201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 385.79 | 385.79 | 327.10 |
| 58.70 |
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208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.70 | 48.70 | 48.70 |
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208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 | 26.29 | 26.29 |
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221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 39.25 | 39.25 | 39.25 |
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| 部门公开表06 |
财政拨款收支总表 | |||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 644.20 | 一、本年支出 | 644.20 |
（一）一般公共预算拨款 | 644.20 | （一）一般公共服务支出 | 529.97 |
经费拨款 | 644.20 | （二）外交支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| （三）国防支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （五）教育支出 |
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（四）社会保险基金预算资金 |
| （六）科学技术支出 |
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二、上年结转 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 74.98 |
（二）政府性基金预算拨款 |
| （九）社会保险基金支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （十）卫生健康支出 |
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（四）社会保险基金预算资金 |
| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区支出 |
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| （十三）农林水支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十八）援助其他地区支出 |
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| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十）住房保障支出 | 39.25 |
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| （二十一）粮油物资储备支出 |
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| （二十二）国有资本经营预算支出 |
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| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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| （二十四）预备费 |
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| （二十五）其他支出 |
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| （二十六）转移性支出 |
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| （二十七）债务还本支出 |
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| （二十八）债务付息支出 |
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| （二十九）债务发行费用支出 |
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| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 644.20 | 支 出 总 计 | 644.20 |
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| 部门公开表07 | |
一般公共预算支出表 | ||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
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| 合计 | 644.20 | 605.38 | 450.00 | 58.70 | 96.69 | 38.82 |
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| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 644.20 | 605.38 | 450.00 | 58.70 | 96.69 | 38.82 |
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|
| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 644.20 | 605.38 | 450.00 | 58.70 | 96.69 | 38.82 |
201 |
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 529.97 | 491.15 | 335.76 | 58.70 | 96.69 | 38.82 |
201 | 01 |
| 20101 | 人大事务 | 38.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82 |
201 | 01 | 02 | 2010102 | 一般行政管理事务 | 38.82 |
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| 38.82 |
201 | 31 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 105.35 | 105.35 | 8.66 | 0.00 | 96.69 | 0.00 |
201 | 31 | 02 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 105.35 | 105.35 | 8.66 |
| 96.69 |
|
201 | 32 |
| 20132 | 组织事务 | 385.79 | 385.79 | 327.10 | 58.70 | 0.00 | 0.00 |
201 | 32 | 01 | 2013201 | 行政运行 | 385.79 | 385.79 | 327.10 | 58.70 |
|
|
208 |
|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.70 | 48.70 | 48.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.70 | 48.70 | 48.70 |
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208 | 99 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 | 26.29 | 26.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 | 26.29 | 26.29 |
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221 |
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| 221 | 住房保障支出 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.25 | 39.25 | 39.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 39.25 | 39.25 | 39.25 |
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| 部门公开表08 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位：部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 450.00 | 450.00 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 8.66 | 8.66 |
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30102 | 津贴补贴 | 39.87 | 39.87 |
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30101 | 基本工资 | 116.15 | 116.15 |
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30103 | 奖金 | 144.55 | 144.55 |
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30107 | 绩效工资 | 26.52 | 26.52 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.70 | 48.70 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.77 | 2.77 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.52 | 23.52 |
|
30113 | 住房公积金 | 39.25 | 39.25 |
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302 | 商品和服务支出 | 96.69 |
| 96.69 |
30239 | 其他交通费用 | 25.15 |
| 25.15 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
| 3.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.88 |
| 14.88 |
30229 | 福利费 | 21.80 |
| 21.80 |
30228 | 工会经费 | 8.00 |
| 8.00 |
30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 1.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 1.00 |
30216 | 培训费 | 0.50 |
| 0.50 |
30213 | 维修（护）费 | 0.50 |
| 0.50 |
30211 | 差旅费 | 4.00 |
| 4.00 |
30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 1.00 |
30201 | 办公费 | 12.50 |
| 12.50 |
30215 | 会议费 | 0.50 |
| 0.50 |
30202 | 印刷费 | 2.36 |
| 2.36 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.70 | 58.70 |
|
30302 | 退休费 | 58.70 | 58.70 |
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合计 | 605.38 | 508.69 | 96.69 | |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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| 部门公开表09 | ||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
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| 合计 | 450.00 | 450.00 | 327.10 | 74.98 | 39.25 | 8.66 |
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| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 450.00 | 450.00 | 327.10 | 74.98 | 39.25 | 8.66 |
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|
| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 450.00 | 450.00 | 327.10 | 74.98 | 39.25 | 8.66 |
|
|
|
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 8.66 | 8.66 |
|
|
| 8.66 |
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201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 327.10 | 327.10 | 327.10 |
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208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.70 | 48.70 |
| 48.70 |
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208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 | 26.29 |
| 26.29 |
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221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 39.25 | 39.25 |
|
| 39.25 |
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| 部门公开10 | |||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
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|
| 合计 | 450.00 | 327.10 | 116.15 | 39.87 | 144.55 | 26.52 | 74.98 | 48.70 |
| 23.52 |
| 2.77 | 39.25 | 8.66 |
|
| 8.66 |
|
|
| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 450.00 | 327.10 | 116.15 | 39.87 | 144.55 | 26.52 | 74.98 | 48.70 |
| 23.52 |
| 2.77 | 39.25 | 8.66 |
|
| 8.66 |
|
|
| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 450.00 | 327.10 | 116.15 | 39.87 | 144.55 | 26.52 | 74.98 | 48.70 |
| 23.52 |
| 2.77 | 39.25 | 8.66 |
|
| 8.66 |
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 8.66 |
|
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|
| 8.66 |
|
| 8.66 |
201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 327.10 | 327.10 | 116.15 | 39.87 | 144.55 | 26.52 |
|
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|
208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.70 |
|
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|
| 48.70 | 48.70 |
|
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|
208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 26.29 |
|
|
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|
| 26.29 |
|
| 23.52 |
| 2.77 |
|
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221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 39.25 |
|
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|
| 39.25 |
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| 部门公开表11 | ||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
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|
| 合计 | 58.70 |
|
|
| 58.70 |
|
|
|
| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 58.70 |
|
|
| 58.70 |
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|
| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 58.70 |
|
|
| 58.70 |
|
201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 58.70 |
|
|
| 58.70 |
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| 部门公开表12 | |||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
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| 合计 | 58.70 |
| 58.70 |
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| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 58.70 |
| 58.70 |
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| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 58.70 |
| 58.70 |
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|
201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 58.70 |
| 58.70 |
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| 部门公开表13 | |||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
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|
| 合计 | 96.69 | 96.69 | 74.81 | 0.50 | 0.50 |
| 1.00 | 1.00 |
| 3.50 | 0.50 | 14.88 |
|
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|
| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 96.69 | 96.69 | 74.81 | 0.50 | 0.50 |
| 1.00 | 1.00 |
| 3.50 | 0.50 | 14.88 |
|
|
|
|
|
| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 96.69 | 96.69 | 74.81 | 0.50 | 0.50 |
| 1.00 | 1.00 |
| 3.50 | 0.50 | 14.88 |
|
|
|
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 96.69 | 96.69 | 74.81 | 0.50 | 0.50 |
| 1.00 | 1.00 |
| 3.50 | 0.50 | 14.88 |
|
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| 部门公开表14 | |||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公 出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福 利 费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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|
| 合计 | 96.69 | 12.50 | 2.36 |
|
|
|
| 1.00 |
|
| 4.00 |
| 0.50 |
| 0.50 | 0.50 | 1.00 |
|
|
| 1.00 |
| 8.00 | 21.80 | 3.50 | 25.15 |
| 14.88 |
|
|
| 114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 96.69 | 12.50 | 2.36 |
|
|
|
| 1.00 |
|
| 4.00 |
| 0.50 |
| 0.50 | 0.50 | 1.00 |
|
|
| 1.00 |
| 8.00 | 21.80 | 3.50 | 25.15 |
| 14.88 |
|
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| 114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 96.69 | 12.50 | 2.36 |
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| 1.00 |
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| 4.00 |
| 0.50 |
| 0.50 | 0.50 | 1.00 |
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| 1.00 |
| 8.00 | 21.80 | 3.50 | 25.15 |
| 14.88 |
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 96.69 | 12.50 | 2.36 |
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| 1.00 |
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| 4.00 |
| 0.50 |
| 0.50 | 0.50 | 1.00 |
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| 1.00 |
| 8.00 | 21.80 | 3.50 | 25.15 |
| 14.88 |
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| 部门公开表15 | |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 4.50 |
| 3.50 |
| 3.50 | 1.00 |
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 4.50 |
| 3.50 |
| 3.50 | 1.00 |
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 4.50 |
| 3.50 |
| 3.50 | 1.00 |
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| 部门公开表16 | |
政府性基金预算支出表 | |||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 |
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| 部门公开表17 | ||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
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| 合计 | 0.00 |
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| 部门公开表18 | |||
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
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| 合计 | 0.00 |
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| 部门公开表19 | |
国有资本经营预算支出表 | |||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 |
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| 部门公开表20 | |
财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 0.00 |
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| 部门公开表21 | |||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
| 合计 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |
|
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| 38.82 |
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114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 38.82 | 38.82 | 38.82 |
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| 38.82 |
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114001 | 市直单位党员教育培训经费项目 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 15.00 |
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114001 | 市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职暨模范机关创建评议、考核项目 | 23.82 | 23.82 | 23.82 |
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| 23.82 |
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| 部门公开表22 | |
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| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
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部门公开表23 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位：部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 644.20 | 644.20 |
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| 605.38 | 38.82 |
| 产出指标 | 数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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| ||||||||||
社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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| |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
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| ||||||||||
预算公开表.xlsx
湘公网安备 43070202000882号
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