目  录

第一部分 中共常德市直属机关工作委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共常德市直属机关工作委员会

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织建设

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直单位各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况、指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

（十二）协调市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十三）指导下级党的机关工委工作。

（十四）负责市直机关智慧党建工作。

（十五）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，派出机构1个，所属事业单位2个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、组织部（市直机关党员干部教育办公室）、宣传群团部（市直机关精神文明建设办公室）、党建督查室。

派出机构是：中共常德市直属机关纪检监察工作委员会

所属事业单位分别是：市直机关党员教育管理中心、市直机关党建研究信息中心。

   （二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市直属机关工作委员会本级，派出机构和所属事业单位统一纳入本级预算管理。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 中共常德市直属机关工作委员会                                                                                           公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计823.84万元。与上年相比，增加63.59万元，增长8.36%，主要是因为正常的人员经费递增。支出总计823.84万元。与上年相比，增加63.59万元，增长8.36%，主要是因为正常的人员经费递增。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计823.84万元，其中：财政拨款收入823.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计823.84万元，其中：基本支出709.45万元，占86.11%；项目支出114.39万元，占13.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计823.84万元，与上年相比，增加63.59万元,增长8.36%，主要是因为本年度的预算编制基准人数与去年持平，属于正常的人员经费递增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出823.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加63.59万元，增长8.36%，主要是因为本年度的预算编制基准人数与去年持平，属于正常的人员经费递增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出823.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出683.05万元，占82.91%；社会保障和就业支出95.14万元，占11.55%;住房保障支出45.65万元，占5.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为676.64万元，支出决算数为823.84万元，完成年初预算的121.75%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为293.73万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为599.75万元，支出决算为388.32万元，完成年初预算的64.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类归于此项目，且指标未完全使用，部分财政年终收回。

     3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

     4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.79万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.35万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类归于此项目，且指标未完全使用，部分财政年终收回。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为2.35万元，支出决算为2.35，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：该项经济分类指标金额年终正好使用完，没有结余。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为39.19万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的116.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金指标年中有调整追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度财政拨款基本支出709.45万元，其中：

    人员经费626.81万元，占基本支出的88.35%,主要包括基本工资133.89万元、津贴补贴48.42万元、奖金239.08万元、绩效工资22.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.75万元、其他社会保障缴费16.65万元、住房公积金45.65万元、其他工资福利支出12.62万元、退休费14.68万元、奖励金0.69万元、其他对个人和家庭的补助60.83万元。

    公用经费82.64万元，占基本支出的11.65%，主要包括办公费7.84万元、印刷费3.75万元、邮电费0.36万元、差旅费2万元、维修（护）费1.66万元、会议费3.01万元、培训费0.30万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.82万元、工会经费7.73万元、福利费12.32万元、公务用车运行维护费3.30万元、其他交通费用25.67万元、其他商品和服务支出12.90万元、办公设备购置费0.80万元、专用设备购置费0.06万元。

   七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3.47万元，完成预算的43.37%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初无此项费用的预算安排，与上年相比变动为0，变动为0的主要原因是本年度无因公出国境经费预算安排。

    公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为0.17万元，完成预算的4.25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度实际支出的公务接待次数和金额相对较少，为实际发生额。与上年相比减少0.35万元，减少67.30%,减少的主要原因是本年度公务接待的次数和金额较去年相比有所减少。

    公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置采购计划和采购预算，与上年相比变动为0，变动为0的主要原因是去年和今年均无公务用车采购计划和采购预算。

    公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.3万元，完成预算的94.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车保养、维修、保险、年检、通行、洗车等事项较多，经费使用较为充分。与上年相比减少0.12万元，减少3.50%,减少的主要原因是公务用车运行维护费用与去年持平，略有减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占4.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.3万元，占95.10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是接待娄底市直机关工委调研组、郴州市直机关工委调研组赴我委学习考察交流机关党建工作做法发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.3万元，其中：公务用车购置费0万元，中共常德市直属机关工作委员会本级更新公务用车0辆（无相关二级机构）。公务用车运行维护费3.3万元，主要是公务用车（车牌号：湘J00095）维修维护、汽车装饰和保养、零部件更换、公务用车加油、公务用车过路过桥费、公务用车洗车费、停车费、公务用车保险、公务用车年检、司机安全公里补助、司机劳保费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年度本单位无国有资本经营预算收支。国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出82.64万元，比年初预算数减少5.55万元，减少6.30%，主要原因是：全年机关运行工作事项和规模减少，年末财政指标有结余，指标已由财政收回。比上年决算数增加11.99万元，增加16.97%，主要原因是：属于正常的机关运行经费变动。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费9.75万元（财政拨款支出口径），用于召开市直单位机关党委专职副书记座谈会、2021年党组党委书记履行党建责任述职评议会议、模范机关创建工作调度会暨“优化营商环境从我做起”主题党日工作调度会、清廉机关建设现场会等会议，人数478人，内容为1.市直单位机关党委专职副书记座谈会，时间：2022年2月18日，地点：共和酒店天和厅，参加人数60人，会议类别：一般会议，会期半天，开支金额1.20万元；2.2021年党组党委书记履行党建责任述职评议会议，时间：2022年1月29日，地点：柳叶湖管委会1楼大会议室，参加人数158人，会议类别：三类会议，述职单位：168家，方式：书面述职和口头述职结合，预算金额：8.14万元（其中资料费4.18万元、场地费2.7万元、会议用品0.5万元，加班餐费0.496万元、常德城区外参会人员工作餐费0.264万元），开支金额6.74万元；3.模范机关创建工作调度会暨“优化营商环境从我做起”主题党日工作调度会，时间2022年5月20日，地点：共和酒店天和厅，参加人数134人，会议类别为一般会议，会期半天，开支金额0.75万元；4.清廉机关建设现场会，时间2022年9月26日，地点市政府办605会议室，参加人数126人，会议类别为一般会议，会期半天，开支金额1.06万元。

开支培训费23.85万元（财政拨款支出口径），用于开展2022年市直机关党务干部全员培训班、事业单位人员线上培训班、2022年党支部书记培训示范班培训，人数4041人，内容为1.2022年市直机关党务干部全员培训班，培训时间：2022年4月11日-6月30月，培训类型为网络培训，培训地点为：常德干部教育网络培训学院，参加人数为3931人，培训时间50天，开支金额14万元；2.事业单位工作人员线上培训班，培训时间：9月1日-12月31日，培训类型为网络培训，培训地点：湖南省事业单位工作人员培训平台，培训人数10人，培训时间120天，开支金额0.3万元；3.2022年党支部书记培训示范班，时间：9月5日-9月9日，培训地点：市委党校河洑校区，参加人数100人，培训时长5天，开支金额9.54万元。

2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额74.65万元，其中：政府采购货物支出74.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额74.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.65万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车改革保留车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，市直机关工委以落实巡听旁听制度为重点推进理论武装，以规范机关党委工作为重点压实党建责任，以全覆盖党务培训党务干部为重点推进支部五化建设，以推进党建业务融合为重点提升党建效果，以优化营商环境为重点深化模范机关创建。分三年完成所有市直单位理论学习中心组学习巡听旁听，2022年完成18 家。专题督查领导干部参加双重组织生活会和主题党日情况，整改问题 42个，进一步严肃党内政治生活。加强正面宣传引导，市直机关党建8篇工作经验被“旗帜网”和《机关党建》推介，持续办好“榜样”“百名书记话党建”栏目，打造常德机关党建宣传品牌。年内首次实现了3130名机关党务干部的培训全覆盖。将11名党员列为重点帮教对象，排查整改党务工作有关问题71项。加强分类指导，以市委政法委为试点，探索建立党建工作12项工作流程，为市直各单位实施分类管理提供了借鉴模板。强化日常督导落实，2次组织对市直单位全覆盖的实地调研检查，评选出2021年度模范机关创建工作先进单位46家，指导开展“喜迎二十大 建功新时代”主题党日活动，高质量完成党的二十大代表推荐工作。在市直机关所有在职党支部中开展“优化营商环境从我做起”主题党日活动及案例评选，3月份召开推进会，5月份组织经验交流，6月份开设宣传专栏推介，11月份组织案例评选。市直机关610个在职党支部结合部门职能任务，通过专题学习研讨、与企业“结对共建”、组织党员“沉浸式”体验行政审批服务流程等方式，深入基层与群众中间听槽点，找痛点、疏堵点、破难点，用心用情为“生命线工程”赋能助力，进一步营造了“人人都是营商环境、事事关系营商环境”的氛围。围绕文明城市创建，动员市直机关1.8万名党员志愿者积极投身“干群齐参与、共创文明城”主题活动，159个市直单位建立常态化志愿服务机制，深入109个社区，解决群众急难愁盼问题1100个。紧跟疫情防控形势任务，多次深入市直单位，开展场所码使用督查，共整改问题52个。特别是11月份突发疫情后，第一时间发布动员令，组织1200名党员干部沉到社区、乡镇一线，以实际行动助力打赢这场硬仗，彰显了党建引领服务中心大局的责任担当。制定《清廉机关建设指南》15条具体操作方式，召开清廉机关建设现场推进会，总结交流全市清廉机关建设经验。在机关党建网开设“清廉机关建设”专栏，共刊发市直单位清廉机关建设优秀做法动态新闻97篇。今年以来，受理科级及以下党员干部和国家公职人员违纪违法案件55起，审结49起。举办十九届六中全会精神微宣讲选拔赛，1名同志荣获全市微宣讲比赛二等奖，每月组织青年党员笔会活动，示范开展“领悟营商环境 赋能精准指导”主题党日活动，本委机关支部被组织部直属机关党委表彰为先进支部，4名同志被评为优秀党员、优秀党务工作者。注重实践锻炼和基层历练，选派1名同志到乡镇挂职、1名同志脱产参加乡村振兴示范点工作、1名同志参加市委巡察工作，抽调3名同志参与全市“千人联千企”行动，4次深入扶贫点村开展结对帮扶，常态化组织干部到高山街社区开展“联包带创”志愿服务活动。圆满完成绩效目标考核任务。全年新增国产打印机1台、国产复印机1台，有力保障了工委整体的运行和运转。全市机关党建工作基础更加牢固，基层党组织履职更加高效，服务常德经济社会发展的能力和水平不断增强。市直机关广大基层党组织和党员政治性、思想性、组织性显著增强，基层党组织战斗堡垒作用和模范带头作用不断增强。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

1.预算管理编制方面，预算编制的科学化和准确性不够，对费用的测算和预计可以借助决算数据更加精细精准，更好为预算编制提供科学参考，部门经济科目挪项时有发生。

2.固定资产的更新使用可以更加完善，借助新系统上线需要进一步理清固定资产管理的购置、使用、交接、处置等事项，可以更加精细、经常。

3.政府采购的程序性和规范性有待进一步提高，在单位内部要广泛开政府采购方面业务制度的学习。为领导决策提供合法化、规范化、程序化的参考。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

五、三公经费支出口径：因公出国（境）费核算经上级审核批准，按照有关规定和标准因公出国境产生的伙食费、交通费、住宿费等费用支出等；公务用车购置及运行费核算按照公务用车管理有关规定产生的公务用车购置、使用、维修、保养等各类费用；公务接待费核算按照公务接待管理办法和规定接待的各类支出。

1. 附件

    

    

    

    

    

    

    

附件5

2022年度中共常德市直属机关工作

委员会部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称：中共常德市直属机关工作委员会

2023年6月30日

2022年度中共常德市直属机关工作委员会

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

中共常德市直属机关工作委员会为全额拨款行政事业单位，财政收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入。内设机构包括办公室、组织部、宣传群团部、党建督查室，派出机构为市直纪检监察工作委员会，下设两个事业单位为党员教育活动中心和党建信息研究中心。

2022年底，核定编制26人，实际在编人数26人。其中行政编15人、机关工勤编1人、事业编10人。另有离退休人员10人，市委编办备案临聘人员2人。

1. 单位主要职责

   1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。          

   2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。  

   3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

   4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

   5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

   6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

   7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

   8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

   9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

   10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

   11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作

   12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

   13.指导下级党的机关工委工作。

   14.负责市直机关智慧党建工作。

   15.完成市委交办的其他事项。

（二）财务情况以及绩效目标

2022年年初预算情况：2022年年初收入预算数676.64万元，其中，一般公共预算拨款676.64万元（经费拨款676.64万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年年初支出预算数676.64万元，其中，基本支出564.59万元，项目支出112.05万元。主要包括一般公共服务599.74万元，社会保障和就业支出37.70万元，住房保障支出39.19万元。

   绩效目标：1.完成市直机关党的建设工作要点中的重点工作任务；2.完成本委各部室和机关党支部的工作任务目标；3.完成对市直单位全年分片联系指导任务；4.完成党建绩效考核重点工作任务；5.完成市直单位党务干部培训及考核相关任务；6.完成本委主题党日活动、青年笔会活动相关工作任务；7.完成党风廉政建设工作相关任务。8.完成绩效考核、文明创建、综治考核、机要保密、机关阵地建设等系列重点工作。

二、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算决算支出823.84万元，按照经济分类：其中工资福利支出554万元，商品服务支出180.12万元，对个人和家庭补助77.16万元，资本性支出12.56万元。按照支出性质：其中基本支出709.45万元（人员经费支出626.81万元，公用经费支出82.64万元）、项目支出114.39万元。基本支出709.45万元，包括：工资福利支出550.61万元，商品服务支出81.78万元，对个人和家庭的补助76.20万元,资本性支出0.86万元；项目支出114.39万元，包括：工资福利支出3.39万元，商品服务支出98.35万元，对个人和家庭补助0.96万元，资本性支出11.69万元。

（一）基本支出情况

2022年基本支出709.45万元，其中人员经费支出626.81万元，包含工资福利支出550.61万元（基本工资133.89万元、津贴补贴48.42万元、奖金239.08万元、绩效工资22.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.75万元、其他社会保障缴费16.65万元、住房公积金45.65万元、其他工资福利支出12.62万元）；其中公用经费支出82.64万元（办公费7.84万元、印刷费3.75万元、邮电费0.36万元、差旅费2万元、维修（护）费1.66万元、会议费3.01万元、培训费0.3万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.82万元、工会经费7.73万元、福利费12.32万元、公务用车运行维护费3.30万元、其他交通费用25.67万元、其他商品和服务支出12.90万元、办公设备购置费0.80万元、专用设备购置0.07万元）。

（二）项目支出情况

2022年项目支出114.39万元，工资福利支出3.39万元（津贴补贴1.24万元、其他工资福利支出2.15万元）；商品服务支出98.35万元（其中创建模范机关工作经费项目27万元、党员教育活动经费项目项目16.2万元、机关文体活动经费项目项目4.05万元、绩效评估考核经费项目项目8.1万元、市直机关党建工作经费项目8.10万元、市直单位党员教育培训经费项目23.55万元、市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议项目项目8.1万元、其他专项商品服务支出3.25万元）；对个人和家庭补助0.96万元、资本性支出（办公设备购置费）11.69万元。

1. 政府性基金预算支出情况

       我单位2022年无政府性基金预算支出情况。

2. 国有资本经营预算支出情况

   我单位2022年无国有资本经营预算支出情况。

3. 社会保险基金预算支出情况

   我单位2022年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，在市财政局的统一安排部署下，市直机关工委围绕“保工资、保运转、保基本民生”的“三保”工作要求，强化对工资、社会保险、代扣缴个人所得税、奖金、临聘人员支出、基本日常办公开支、七个项目支出类别的重点支持和保障作用。围绕市直机关工委承担的机关党建工作职责和要求，围绕2022年年初确定的绩效考核总体目标和专项资金管理目标，做到了财政绩效目标和市直机关绩效考核目标的同步，财政绩效考核目标和市直机关党建工作要点确定的全年重点工作任务和清单的同步。以预算资金管理为主线，围绕资金与事项同安排、同布置、同到位、同考核的“四同”管理思路，为机关党建事业提供了坚强保障。2022年模范机关创建经验入选《奋进的十年——新时代机关党建巡礼》。2023年3月9日，在四川省成都市召开的全国机关党建工作交流会上，常德作为普通地级市唯一代表作了交流发言。本年新增固定资产12.56万元，减少（处置）固定资产8.33万元。有效保障了日常办公，提升国产电脑和打印设备的使用效能，为机关党建高质量发展奠定了良好基础。获得了管理服务对象和社会公众的良好评价。

七、存在的问题及原因分析

1.预算管理编制方面，精准精细程度不够，对费用的测算和预计可以借助决算数据更加精细精准。更好为预算编制提供科学参考；

2.固定资产的更新使用可以更加完善，借助新系统上线需要进一步理清固定资产管理的购置、使用、交接、处置等事项，可以更加精细、经常。

3.政府采购的程序性和规范性有待进一步提高，在单位内部要广泛开政府采购方面业务制度的学习。为领导决策提供合法化、规范化、程序化的参考。

八、下一步改进措施

1.加强业务学习；加强对《会计法》《预算法》《采购法》等制度的学习和把握。

2.加强对固定资产的管理，做好固定资产盘查、清点、盘活，对符合报废条件的及时报废、对符合捐赠条件的及时捐赠。

3.加强对预算管理的编制，预算管理编制更加精细精准。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

作为绩效考核和评先评优的重要依据。

十、其他需要说明的情况

无  

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

 中共常德市直属机关工作委员会

                       2023年6月30日

附件2

      2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共常德市直属机关工作委员会      

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴恒利       联系电话：0736-7786313    单位负责人签字：陈永军

附件3

2022年度部门整体支出绩效自评表

填表人： 吴恒利             联系电话： 0736-7786313        单位负责人签字：陈永军

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：吴恒利               联系电话：0736-7786313        单位负责人签字：陈永军

附件4

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：吴恒利      联系电话：0736-7786313      单位负责人签字：陈永军

附件4

2022年度项目支出绩效自评表