| 索引号： | DW030-20230526-496312 | 所属主题： | 财政预决算 |
| 公开责任部门： | 发文日期： | 2023-02-01 |
中共常德市直属机关工作委员会 2023年部门（单位）预算公开
目 录
第一部分：2023年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2023年部门（单位）预算公开表
第一部分：2023年部门（单位）预算说明
一、部门（单位）基本概况
（一）职能职责
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。
2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。
10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。
12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。
13.指导下级党的机关工委工作。
14.负责市直机关智慧党建工作。
15.完成市委交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市直机关工委内设科室4个，分别为办公室、组织部、宣传群团部、党建督查室；派出机构1个，为中共常德市直属机关纪检监察工作委员会；所属事业单位2个，分别为市直党员教育活动中心、市直党建研究信息中心；全部纳入2023年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我委无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为中共常德市直属机关工作委员会本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2023年部门（单位）预算即中共常德市直属机关工作委员会本级预算。收入包括财政拨款689.77万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市直属机关工作委员会归口管理使用的市直单位党员教育培训经费项目、市直单位党组（党委）书记抓基层党建述职评议经费项目、市直单位模范机关创建经费项目、市直机关工委绩效考核及文体活动经费项目、市直机关工委党建工作及党员教育活动经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2023年中共常德市直属机关工作委员会没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2023年年初收入预算数689.77万元，其中，一般公共预算拨款689.77万元（经费拨款689.77万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加13.13万元，增长1.94%，主要是经费拨款增加13.13万元，主要原因是正常的经费预算调增。
（二）支出预算。2023年年初支出预算数689.77万元，其中，基本支出613.90万元，项目支出75.87万元。主要包括一般公共服务586.39万元，社会保障和就业支出58.84万元，住房保障支出44.54万元。2023年支出预算较上年增加13.13万元，增长1.94%，主要是人员经费（公用经费和运行经费等）增加49.31万元，主要原因是本年度正常的人员经费基数调整增加以及财政下行压力增大，财政“三保”的相关工作要求。项目支出减少36.18万元，主要原因是根据市财政局关于编制预算、压减事业运行类经费的工作要求。
四、一般公共预算拨款收支情况
2023年一般公共预算拨款收入689.77万元，支出包括：一般公共服务586.39万元，占85.01%；社会保障和就业支出58.84万元，占8.53%；住房保障支出44.54万元，占6.46%。 2023年一般公共预算拨款规模较上年增加13.13万元，增长1.94%，主要是人员经费（公用经费和运行经费等）增加49.31万元，主要原因是本年度正常的人员经费基数调整增加以及财政下行压力增大，财政“三保”的相关工作要求。项目支出减少36.18万元，主要原因是根据市财政局关于编制预算、压减事业运行类经费的工作要求。具体安排情况如下：
（一）基本支出：中共常德市直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算数为613.90万元，其中：人员经费525.27万元，包括：工资福利支出507.27万元（基本工资132.06万元、津贴补贴48.51万元、奖金164.09万元、职工基本医疗保险缴费23.59万元、绩效工资26.52万元、其他工资福利支出9.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.35万元、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金44.54万元），对个人和家庭的补助18万元（退休费18万元）。公用经费88.63万元，包括：办公费12万元、印刷费6万元、邮电费1.8万元、差旅费4万元、维修（护）费1.5万元、劳务费1.75万元、会议费4.5万元、培训费4.5万元、工会经费2.58万元、福利费15万元、公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出19万元。
（二）项目支出：中共常德市直属机关工作委员会2023年一般公共预算项目支出年初预算数为75.87万元，其中事业运行经费75.87万元，主要用于本委绩效评估考核、市直单位党员教育培训、市直单位创建模范机关、市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议、本委党建和文体活动等方面；事业发展专项0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
中共常德市直属机关工作委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2023年中共常德市直属机关工作委员会运行经费预算88.63万元，较上年预算增加0.44万元，增幅0.5%。其增加原因为正常的公用经费增加，2023年预算继续大幅度压减一般公共预算支出，一般公共预算项目支出压减比率达到17.85%。
（二）“三公”经费预算情况。2023年中共常德市直属机关工作委员会“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费4.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加2.5万元，上升45.45%。其增加原因为预计公务接待数量有所增加。
（三）一般性支出情况。2023年市直属机关工作委员会会议费预算4.5万元，拟召开2023年度机关党建工作会议暨机关党委专职副书记培训会、机关党委书记工作座谈会、增强机关党员荣誉感、归属感、使命感大家谈活动交流会、青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想交流会等会议，人数约500人次，主要包含机关党建工作部署、增强机关党员荣誉感、归属感、使命感大家谈活动、青年学习习近平新时代中国特色社会主义思想交流会等内容；培训费预算4.5万元，拟开展专职副书记培训、发展对象培训、党务干部党建业务云课堂培训、“青春向党、携手未来”读书班培训等培训，人数约1000人次，主要内容为专职副书记培训、发展对象培训、党务干部党建业务云课堂培训、“青春向党、携手未来”读书班培训等培训；拟举办党支部主题党日系列活动、青年笔会系列活动、文明创建系列活动，经费预算4万元。未计划举办其他如节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况。2023年市直属机关工作委员会政府采购预算总额42.47万元，其中：货物采购预算39.97万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算2.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市直属机关工作委员会及所属预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为689.77万元，其中，基本支出613.90万元，项目支出75.87万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2023年部门（单位）预算公开表
详见下表附件1-附件20
注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
2023年部门预算公开表 | ||||||||
单位编码： | 114001 | |||||||
单位名称： | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | |||||||
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |
12 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
15 | 政府性基金预算支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
18 | 国有资本经营预算表 | |
19 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
20 | 专项资金预算汇总表 | |
21 | 项目支出绩效目标表 | |
22 | 整体支出绩效目标表 | |
部门公开表01 | |||||||||||||
收支总表 | |||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 | ||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 689.77 | （一）一般公共服务支出 | 586.39 | 一、基本支出 | 613.90 | 一、机关工资福利支出 | 507.27 | ||||||
经费拨款 | 689.77 | （二）外交支出 | 工资福利支出 | 507.27 | 二、机关商品和服务支出 | 164.50 | |||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | 商品和服务支出 | 88.63 | 三、机关资本性支出（一） | |||||||||
行政事业性收费收入 | （四）公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 18.00 | 四、机关资本性支出（二） | |||||||||
专项收入 | （五）教育支出 | 二、项目支出 | 75.87 | 五、对事业单位经常性补助 | |||||||||
国有资本经营收入 | （六）科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||||||||
国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 75.87 | 七、对企业补助 | |||||||||
罚没收入 | （八）社会保障和就业支出 | 58.84 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | |||||||||
捐赠收入 | （九）社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | 18.00 | |||||||||
政府住房基金收入 | （十）卫生健康支出 | 资本性支出（基本建设） | 十、对社会保障基金补助 | ||||||||||
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | （十一）节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||||||||
一般债券 | （十二）城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | 十二、债务还本支出 | ||||||||||
外国政府和国际组织贷款 | （十三）农林水支出 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | ||||||||||
外国政府和国际组织捐赠 | （十四）交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | （十六）商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||||||||
四、社会保障基金预算资金 | （十七）金融支出 | ||||||||||||
五、财政专户管理资金收入 | （十八）援助其他地区支出 | ||||||||||||
六、上级财政补助收入 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||||||
一般公共预算补助 | （二十）住房保障支出 | 44.54 | |||||||||||
政府性基金补助 | （二十一）粮油物资储备支出 | ||||||||||||
国有资本经营预算补助 | （二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||||||||
七、事业收入 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||||||
八、事业单位经营收入 | （二十四）预备费 | ||||||||||||
九、上级单位补助收入 | （二十五）其他支出 | ||||||||||||
十、附属单位上缴收入 | （二十六）转移性支出 | ||||||||||||
十一、其他收入 | （二十七）债务还本支出 | ||||||||||||
（二十八）债务付息支出 | |||||||||||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||||||||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 689.77 | 本 年 支 出 合 计 | 689.77 | 本 年 支 出 合 计 | 689.77 | 本 年 支 出 合 计 | 689.77 | ||||||
上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||||||||
收 入 总 计 | 689.77 | 支 出 总 计 | 689.77 | 支 出 总 计 | 689.77 | 支 出 总 计 | 689.77 | ||||||
收入总表 | |||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | |||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | ||||||||||||||||
合计 | 689.77 | 689.77 | 689.77 | ||||||||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 689.77 | 689.77 | 689.77 | |||||||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 689.77 | 689.77 | 689.77 | |||||||||||||||
部门公开表02 | ||||||
收入总表 | ||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||
上年结转结余 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
部门公开表03 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 689.77 | 613.90 | 75.87 | ||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 689.77 | 613.90 | 75.87 | |||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 689.77 | 613.90 | 75.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 586.39 | 510.52 | 75.87 | |||
20132 | 组织事务 | 412.77 | 412.77 | ||||
2013201 | 行政运行 | 412.77 | 412.77 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 173.62 | 97.75 | 75.87 | |||
2013102 | 一般行政管理事务 | 173.62 | 97.75 | 75.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.84 | 58.84 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.35 | 55.35 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | ||||
221 | 住房保障支出 | 44.54 | 44.54 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 44.54 | 44.54 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 44.54 | 44.54 | ||||
部门公开表04 | ||||||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | ||||||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 689.77 | 507.27 | 164.50 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 689.77 | 507.27 | 164.50 | 18.00 | |||||||||||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 689.77 | 507.27 | 164.50 | 18.00 | |||||||||||||||||||
201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 412.77 | 394.77 | 18.00 | |||||||||||||||||
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 173.62 | 9.12 | 164.50 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | ||||||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 44.54 | 44.54 | ||||||||||||||||||
部门公开表05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||||||||
合计 | 689.77 | 613.90 | 507.27 | 88.63 | 18.00 | 75.87 | 75.87 | ||||||||||||||||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 689.77 | 613.90 | 507.27 | 88.63 | 18.00 | 75.87 | 0.00 | 75.87 | ||||||||||||||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 689.77 | 613.90 | 507.27 | 88.63 | 18.00 | 75.87 | 0.00 | 75.87 | ||||||||||||||||||||||
201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 412.77 | 412.77 | 394.77 | 18.00 | |||||||||||||||||||||||
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 173.62 | 97.75 | 9.12 | 88.63 | 75.87 | 75.87 | |||||||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | ||||||||||||||||||||||||
部门公开表06 | ||||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||
一、本年收入 | 689.77 | 一、本年支出 | 689.77 | |||||
（一）一般公共预算拨款 | 689.77 | （一）一般公共服务支出 | 586.39 | |||||
经费拨款 | 689.77 | （二）外交支出 | ||||||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | |||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | |||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | |||||||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | |||||||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 58.84 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | |||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | |||||||
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | |||||||
（十二）城乡社区支出 | ||||||||
（十三）农林水支出 | ||||||||
（十四）交通运输支出 | ||||||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | ||||||||
（十六）商业服务业等支出 | ||||||||
（十七）金融支出 | ||||||||
（十八）援助其他地区支出 | ||||||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | ||||||||
（二十）住房保障支出 | 44.54 | |||||||
（二十一）粮油物资储备支出 | ||||||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||||
（二十四）预备费 | ||||||||
（二十五）其他支出 | ||||||||
（二十六）转移性支出 | ||||||||
（二十七）债务还本支出 | ||||||||
（二十八）债务付息支出 | ||||||||
（二十九）债务发行费用支出 | ||||||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | ||||||||
二、年终结转结余 | ||||||||
收 入 总 计 | 689.77 | 支 出 总 计 | 689.77 | |||||
注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。 | ||||||||
部门公开表07 | ||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 689.77 | 613.90 | 507.27 | 0.00 | 18.00 | 88.63 | 75.87 | |
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 689.77 | 613.90 | 507.27 | 0.00 | 18.00 | 88.63 | 75.87 |
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 689.77 | 613.90 | 507.27 | 0.00 | 18.00 | 88.63 | 75.87 |
201 | 一般公共服务支出 | 586.39 | 510.52 | 403.89 | 0.00 | 18.00 | 88.63 | 75.87 |
20132 | 组织事务 | 412.77 | 412.77 | 394.77 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 412.77 | 412.77 | 394.77 | 18.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 173.62 | 97.75 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 88.63 | 75.87 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 173.62 | 97.75 | 9.12 | 88.63 | 75.87 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||
221 | 住房保障支出 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | ||||
部门公开表08 | ||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | ||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | ||||||||
合计 | 507.27 | 507.27 | 371.18 | 82.43 | 44.54 | 9.12 | ||||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 507.27 | 507.27 | 371.18 | 82.43 | 44.54 | 9.12 | |||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 507.27 | 507.27 | 371.18 | 82.43 | 44.54 | 9.12 | |||||||||||
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||
201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 394.77 | 394.77 | 371.18 | 23.59 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | |||||||||||
208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | |||||||||||
部门公开表09 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
合计 | 507.27 | 371.18 | 132.06 | 48.51 | 164.09 | 26.52 | 82.43 | 55.35 | 23.59 | 3.49 | 44.54 | 9.12 | 9.12 | ||||||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 507.27 | 371.18 | 132.06 | 48.51 | 164.09 | 26.52 | 82.43 | 55.35 | 23.59 | 3.49 | 44.54 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 507.27 | 371.18 | 132.06 | 48.51 | 164.09 | 26.52 | 82.43 | 55.35 | 23.59 | 3.49 | 44.54 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | ||||||||||||||||||||
201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 394.77 | 371.18 | 132.06 | 48.51 | 164.09 | 26.52 | 23.59 | 23.59 | |||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 114001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.35 | 55.35 | 55.35 | ||||||||||||||||||||
208 | 99 | 99 | 114001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | ||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 114001 | 住房公积金 | 44.54 | 44.54 | |||||||||||||||||||||
部门公开表10 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
合计 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||
201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||
部门公开表11 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||
合计 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 18.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||
201 | 32 | 01 | 114001 | 行政运行 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||||
部门公开表12 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | ||||||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | ||||||||
合计 | 88.63 | 88.63 | 49.38 | 4.50 | 4.50 | 1.75 | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 19.00 | ||||||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 88.63 | 88.63 | 49.38 | 4.50 | 4.50 | 1.75 | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 19.00 | |||||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 88.63 | 88.63 | 49.38 | 4.50 | 4.50 | 1.75 | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 19.00 | |||||||||||||
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 88.63 | 88.63 | 49.38 | 4.50 | 4.50 | 1.75 | 4.50 | 3.50 | 1.50 | 19.00 | ||||||||||
部门公开表13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 88.63 | 12.00 | 6.00 | 1.80 | 4.00 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.75 | 2.58 | 15.00 | 3.50 | 8.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 88.63 | 12.00 | 6.00 | 1.80 | 4.00 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.75 | 2.58 | 15.00 | 3.50 | 8.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 88.63 | 12.00 | 6.00 | 1.80 | 4.00 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.75 | 2.58 | 15.00 | 3.50 | 8.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||
201 | 31 | 02 | 114001 | 一般行政管理事务 | 88.63 | 12.00 | 6.00 | 1.80 | 4.00 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.75 | 2.58 | 15.00 | 3.50 | 8.00 | 19.00 | |||||||||||||||
部门公开表14 | ||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 8.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | ||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 8.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | |||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 8.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | |||
部门公开表15 | ||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 0.00 | |||||||
部门公开表16 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
部门公开表17 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
部门公开表18 | ||||||||
国有资本经营预算支出表 | ||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 0.00 | |||||||
部门公开表19 | ||||||||
财政专户管理资金预算支出表 | ||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
合计 | 0.00 | |||||||
部门公开表20 | |||||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||||
合计 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | |||||||||||
114 | 中共常德市直属机关工作委员会 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | 75.87 | ||||||||||
114001 | 市直单位党员教育培训经费项目 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | ||||||||||
114001 | 市直单位党组（党委）书记抓基层党建述职评议经费项目 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | ||||||||||
114001 | 市直单位模范机关创建经费项目 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||
114001 | 市直机关工委党建工作及党员教育活动经费 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | 19.44 | ||||||||||
114001 | 市直机关工委绩效考核及文体活动经费项目 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | ||||||||||
部门公开表21 | |||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 75.87 | |||||||||||
114001 | 市直单位党员教育培训经费项目 | 32.40 | 2023年，通过实施本项目，开展市直单位党员教育培训工作，达到提高党务工作者能力素质、规范党务工作流程、梳理党务工作规范的目的。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党员教育培训活动场地 | 9分 | 市直单位党员教育活动场地数量≥1 | 无场地扣全分 | 个 | 定量 | ||
党员教育培训活动培训教材和实用图书 | 9分 | 党员教育培训实用教材数量≥1 | 无党员教育活动教材扣全分 | 套 | 定量 | ||||||||
党员教育培训活动办公设施和教学设备 | 9分 | 市直党员教育培训办公电脑数量≥1；打印机数量≥1； | 无办公设备扣全分 | 台 | 定量 | ||||||||
生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | ||||||||||
社会成本指标 | 党员教育培训活动师资和人员 | 9分 | 党员教育培训活动师资人数≥5 | 无党员教育培训活动师资扣1分 | 人数 | 定量 | |||||||
党员教育培训活动参加人数 | 9分 | 市直单位党员教育培训报名人数≥2500 | 党员教育培训人数每下降100人扣1分 | 人数 | 定量 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 市直党员教育发展入党积极分子培训全覆盖 | 9分 | 市直党员教育发展入党积极分子培训1期 | 数量不够扣全分 | 期 | 定量 | ||||||
市直党员教育党务干部培训全覆盖 | 9分 | 市直党员教育党务干部培训1期 | 数量不够扣全分 | 期 | 定量 | ||||||||
市直党员教育基层党支部书记培训全覆盖 | 9分 | 市直党员教育基层党支部书记培训1期 | 数量不够扣全分 | 期 | 定量 | ||||||||
质量指标 | 党务干部、入党积极分子、党支部书记培训考试合格率符合要求 | 9分 | 党务干部、入党积极分子、党支部书记培训考试合格率80%以上 | 在标准以下每下降1个百分点扣1分 | 百分比 | 定量 | |||||||
时效指标 | 在规定时间，完成相应人员数量的培训工作 | 9分 | 按时完成党员教育培训及发展工作 | 未在规定时间内开展活动扣全分 | 人 | 定量 | |||||||
部门公开表21 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||||||||
114001 | 市直单位党员教育培训经费项目 | 32.40 | 2023年，通过实施本项目，开展市直单位党员教育培训工作，达到提高党务工作者能力素质、规范党务工作流程、梳理党务工作规范的目的。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适于 | 不适用 | 定性 | ||||||||||
社会效益指标 | 基层党务干部素质 | 3分 | 加强 | 按照实际成效酌情扣分 | 定性 | 定性 | ||||||||||||
基层党组织的战斗堡垒作用、先锋模范作用 | 3分 | 加强 | 按照实际成效酌情扣分 | 定性 | 定性 | |||||||||||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | |||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党务干部和群众满意度 | 4分 | 党务干部和群众满意度98%以上。 | 每下降1个百分点扣1分 | 百分率 | 定量 | |||||||||||
114001 | 市直单位党组（党委）书记抓基层党建述职评议经费项目 | 6.48 | 2023年，通过实施该项目，开展党组（党委）书记履行党建责任述职评议活动，达到加强机关党的基层党组织建设、促进机关党建责任制落实，压实机关党的建设工作责任，全面从严管党治党的目的。
| 产出指标 | 数量指标 | 党组党委书记口头述职人数 | 8分 | 不少于5人 | 人数少于相应人数每减少1人，扣1分 | 人数 | 定量 | |||||||
党组党委书记书面述职人数 | 8分 | 不少于80人 | 人数少于相应人数每减少1人，扣1分 | 人数 | 定量 | |||||||||||||
党组党委书记优秀比例及数量 | 8分 | 不多于参评单位的30% | 优秀比例每上升1个百分点扣减1分 | 百分比 | 定量 | |||||||||||||
质量指标 | 党组党委书记述职报告准确完整、无纰漏 | 8分 | 党组党委书记述职报告准确完整度99%以上 | 党组党委书记述职报告完整程度每下降1个百分点扣1分 | 百分比 | 定量 | ||||||||||||
时效指标 | 党组党委书记述职评议按时开展 | 8分 | 按时完成党组党委书记述职评议及时率和准确度100% | 党组党委书记述职评议准确率每低于标准1个百分点扣1分 | 百分比 | 定量 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 强化单位党组（党委）两个责任 | 7分 | 机关党建责任加强 | 党组、机关党委、党支部的党建工作加强 | 定性 | 定性 | |||||||||||
进行党建绩效考核评分 | 7分 | 党建绩效考核评分的重要依据 | 绩效考核评分未公开、公正、不透明酌情扣分 | 分数 | 定性 | |||||||||||||
部门公开表21 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||||||||
114001 | 市直单位党组（党委）书记抓基层党建述职评议经费项目 | 6.48 | 2023年，通过实施该项目，开展党组（党委）书记履行党建责任述职评议活动，达到加强机关党的基层党组织建设、促进机关党建责任制落实，压实机关党的建设工作责任，全面从严管党治党的目的。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | ||||||||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | |||||||||||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | ||||||||||||||
经济成本指标 | 市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议办公用品 | 8分 | 办公纸张≥5箱，口罩≥200个，订书机、装订机、统计表、钢笔或圆珠笔数量≥200 | 无相应办公用品扣全分 | 张 | 定量 | ||||||||||||
市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议场地 | 8分 | 场地数量≥1 | 单位党组党委书记述职评议报告每下降1个百分点扣1分 | 个 | 定量 | |||||||||||||
市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议会议资料 | 8分 | 会议资料汇编≥150 | 资料汇编本书不符合标准扣全分 | 本 | 定量 | |||||||||||||
市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议办公设施设备 | 8分 | 办公电脑≥1，办公打印机≥1，办公桌≥1，办公椅≥3 | 办公桌、办公椅、办公电脑、打印机数量少于规定的标准每个类别少一个扣1分 | 台、张、条 | 定量 | |||||||||||||
社会成本指标 | 党组党委书记述职评议报告完整 | 8分 | 党组党委书记述职评议报告的完整性和准确性100% | 单位党组党委书记述职评议报告每下降1个百分点扣1分 | 百分比 | 定量 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受评价单位评价较好 | 6分 | 受评价单位满意度98%以上 | 每低于标准1个百分点扣减1分 | 定性 | 定性 | |||||||||||
114001 | 市直单位模范机关创建经费项目 | 10.80 | 2023年，市直单位模范机关创建工作以“二十大”及二十届一中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记关于全面从严管党治党的重要论述精神，以习近平总书记对加强中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为指导，在常德市直单位全面推进“三表率一模范”机关建设，在市直单位建成一批模范机关并进行动态管理。达到广大市直单位的领导干部和普通党员忠实捍卫“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信，做到“两个维护”，树牢固政治机关根本属性，以让党中央放心、让人民群众满意为根本落脚点。
| 成本指标 | 生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | ||||||||||
社会成本指标 | 模范机关社会舆论宣传情况 | 9分 | 模范机关社会群众舆论支持度≥95% | 通过舆论调查摸底。舆论支持率高于95%的得满分，每低于1个百分点扣1分 | 百分比 | 定量 | ||||||||||||
部门公开表21 | |||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
114001 | 市直单位模范机关创建经费项目 | 10.80 | 2023年，市直单位模范机关创建工作以“二十大”及二十届一中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记关于全面从严管党治党的重要论述精神，以习近平总书记对加强中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为指导，在常德市直单位全面推进“三表率一模范”机关建设，在市直单位建成一批模范机关并进行动态管理。达到广大市直单位的领导干部和普通党员忠实捍卫“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信，做到“两个维护”，树牢固政治机关根本属性，以让党中央放心、让人民群众满意为根本落脚点。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 模范机关为民办实事情况 | 8分 | 为民办实事次数 党员每人≥1 | 凡发现党员没有为民办实事的每发现1次扣1分 | 件 | 定量 | ||
模范机关活动阵地个数 | 8分 | 有固定的的创建模范机关场地≥1个 | 无相关阵地建设内容此项不得分 | 个 | 定量 | ||||||||
模范机关工作展示区 | 8分 | 模范机关成果区域≥1个 | 没有模范机关建设展示区的本项不得分 | 个 | 定量 | ||||||||
模范机关宣传栏目 | 9分 | 模范机关宣传栏目个数≥2个，宣传稿篇数≥5篇 | 无相关栏目和宣传稿件数量每减少一个扣1分 | 个 | 定量 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 不适用 | |||||||||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | ||||||||||
社会效益指标 | 模范机关创建群众满意度 | 6分 | 社会群众满意度高于90% | 高于90%得全分 | 百分比 | 定量 | |||||||
模范机关单位创建动员覆盖率 | 6分 | 覆盖率99% | 每降低一个百分点扣1分 | 百分比 | 定量 | ||||||||
经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 模范机关群众满意度和机关干部满意度 | 5分 | 满意度95%以上 | 每降低一个百分点扣1分 | 百分比 | 定性 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展党建业务融合研究 | 8分 | 11月底前各单位上交1篇当年开展党建业务融合案例。根据融合性、创造性、实效性评出ABC三个等次。 | A等（比例不超过50%）计10分，B等次计8分，C等次计5分。未报送的扣10分 | 等次 | 定量 | ||||||
部门公开表21 | |||||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||||||
114001 | 市直单位模范机关创建经费项目 | 10.80 | 2023年，市直单位模范机关创建工作以“二十大”及二十届一中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记关于全面从严管党治党的重要论述精神，以习近平总书记对加强中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为指导，在常德市直单位全面推进“三表率一模范”机关建设，在市直单位建成一批模范机关并进行动态管理。达到广大市直单位的领导干部和普通党员忠实捍卫“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信，做到“两个维护”，树牢固政治机关根本属性，以让党中央放心、让人民群众满意为根本落脚点。
| 产出指标 | 数量指标 | 加强思想政治工作 | 6分 | 各单位按照要求认真开展干部职工思想政治教育工作，于9月30日前报送情况报告。根据针对性、及时性、时效性评出ABC三个等次。 | A等（比例不超过50%）计10分，B等次计8分，C等次计5分。未报送的扣10分 | 等次 | 定量 | ||||||
开展“优化营商环境从我做起”主题党日活动 | 9分 | 机关在职党支部参与率100%，未达到全覆盖的扣5分。11月底前，每个单位上交1篇主题党日活动案例，根据活动效果评出ABC三个等次 | A等（比例不超过50%）计10分，B等次计8分，C等次计5分。未报送的扣5分 | 等次 | 定量 | ||||||||||||
开展理论武装以考促学 | 8分 | 每半年抽考1次。6月份测试党的二十大精神基本知识，11月份测试党的二十届二中全会和党章精神 | 每个单位随机抽考5人（班子成员1人，中层干部2人，普通党员2人），电脑随机选题、判卷，计算正确率），正确率80%以上计10分，每降低1个百分点扣0.5分。 | 正确率 | 定量 | ||||||||||||
质量指标 | 模范机关机关党建责任制落实良好 | 5分 | 党组（党委）、机关党委、党支部三个层级的评判标准和纬度，完成相应的重点工作任务 | 评价为ABC三等，A等得5分，B等得3分，C等得1分 | 等次 | 定量 | |||||||||||
时效指标 | 模范机关支部五化达标情况良好 | 5分 | 五化示范支部检查合格率100%，其他支部合格率90% | 每低于标准降低一个百分点扣1分 | 百分率 | 定量 | |||||||||||
114001 | 市直机关工委党建工作及党员教育活动经费 | 19.44 | 2023年，通过实施党员教育活动项目，开展党员教育活动，达到完成党章中党员教育学时，带动党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到两个维护，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。通过实施该项目，开展党建日常办公及业务活动，达到巩固基层党组织工作基础，规范基层党组织党务活动，高质量完成党建工作的目的。
| 成本指标 | 社会成本指标 | 全市党员教育活动现场教学点充足 | 4分 | 现场教学点数量每个县≥1 | 不符合规定扣全分 | ||||||||
党建系统和党建基础数据库完整 | 4分 | 全国党员管理信息工作系统和常德市智慧党建工作信息平台数据完整程度100% | 指挥党建平台数据不完整的每处扣0.1分 | 处 | 定量 | ||||||||||||
经济成本指标 | 党建活动室及活动阵地规范 | 6分 | 党建活动室数量或党建活动阵地≥1 | 无党建阵地建设扣分 | 个 | 定量 | |||||||||||
党建工作基础台账和数据完整 | 6分 | 党建电子台账数据完整度98%以上，党建台账数量≥3。 | 无党建电子数据库或台账扣分 | 个 | 定量 | ||||||||||||
部门公开表21 | |||||||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | |||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||||||||
114001 | 市直机关工委党建工作及党员教育活动经费 | 19.44 | 2023年，通过实施党员教育活动项目，开展党员教育活动，达到完成党章中党员教育学时，带动党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到两个维护，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。通过实施该项目，开展党建日常办公及业务活动，达到巩固基层党组织工作基础，规范基层党组织党务活动，高质量完成党建工作的目的。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 党建工作电脑及打印机等办公设施设备齐全 | 6分 | 党建工作电脑数量≥1，党建工作打印机台数≥1。 | 无党建工作电脑、打印机等扣分 | 台 | 定量 | ||||||||
生态环境成本指标 | 不适用 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 定性 | |||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 党员教育活动场次 | 6分 | 每季度活动场数不少于1次 | 每个季度次数不足的每次扣1分 | ||||||||||||||
党员教育活动人数 | 6分 | 党员教育活动人数多于单位人数的90% | 党员教育活动人数每有一个单位低于90%的每次扣1分 | ||||||||||||||||
指导基层党组织换届选举情况良好 | 6分 | 指导基层党组织换届选举的个数≥10个 | 基层党组织换届个数少1个扣1分 | 个 | 定量 | ||||||||||||||
基层党组织新发展党员质量良好 | 6分 | 每年指导新发展党员的数量≥30人 | 新发展党员数量人数每少于标准1人扣1分 | 人 | 定量 | ||||||||||||||
基层党组织两优一先表彰良好 | 6分 | 基层党组织两优一先数量≥2人，党组织个数≥1个。 | 党组织个数少于规定个数扣分 | 个 | 定量 | ||||||||||||||
党员日常管理及三会一课、主题党日、组织生活会情况良好 | 6分 | 党员日常管理及“三会一课”完整度良好。组织生活会按时参加。 | 三会一课未按时开展的，每发现1次扣1分 | 次 | 定量 | ||||||||||||||
质量指标 | 支部五化建设完好 | 5分 | 支部五化创建达标率100%，支部五化创优率10%以上。 | 百分率每低于标准1个百分点扣1分 | 百分率 | 定量 | |||||||||||||
基层党组织按时交纳党费 | 5分 | 基层党组织交纳党费党员覆盖率100% | 百分率每低于标准1个百分点扣1分 | 百分率 | 定量 | ||||||||||||||
党员信息完整、准确 | 5分 | 全国党员管理信息系统和常德市智慧党建平台数据完整程度≥98%以上 | 完整度每低于标准1个百分点扣1分 | 百分率 | 定量 | ||||||||||||||
时效指标 | 基层党组织重点党建工作任务交办率和完成率 | 5分 | 基层党组织工作任务交办完成率99%以上。 | 百分率每低于标准1个百分点扣1分 | 百分率 | 定量 | |||||||||||||
部门公开表21 | |||||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||||||
114001 | 市直机关工委党建工作及党员教育活动经费 | 19.44 | 2023年，通过实施党员教育活动项目，开展党员教育活动，达到完成党章中党员教育学时，带动党员牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到两个维护，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。通过实施该项目，开展党建日常办公及业务活动，达到巩固基层党组织工作基础，规范基层党组织党务活动，高质量完成党建工作的目的。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党员教育工作扎实有效开展、政治教育成果丰硕 | 5分 | 党员教育参与人数大于本单位全体党员数的80%，形成思想政治教育成果1篇。 | 参与人数每下降1个百分点扣1分，思想政治教育报告每发现1个单位应交未交的扣1分 | ||||||||
基层党组织组织生活规范化程度提高 | 4分 | 基层党组织生活规范化开展100%以上 | 百分率每低于标准1个百分点扣1分 | 百分率 | 定性 | ||||||||||||
基层党组织的战斗堡垒作用、先锋模范作用 | 4分 | 明显增强 | 按照实际效果酌情扣分 | 定性 | 定性 | ||||||||||||
经济效益指标 | 不适用 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 定性 | |||||||||||
生态效益指标 | 不适用 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 定性 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对党建工作和党员教育活动工作的满意度 | 5分 | 群众对党建或党员教育工作的满意度达99%以上。 | 群众对党员教育活动或党建工作的满意度每下降1个百分点扣1分 | ||||||||||||
114001 | 市直机关工委绩效考核及文体活动经费项目 | 6.75 | 2023年，市直机关工委绩效考核和文体活动经费项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，围绕“三高四新”战略定位和使命任务以及常德市委市政府“三大支撑八项重点”“六项重点工作任务”，围绕优化营商环境等重点工作任务，结合市直机关工委中心职能和职责定位，完成市委对市直机关工委绩效考核年重点工作任务。结合市直机关工委文体活动开展情况，为全年文体活动开展提供保障。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直单位党员满意度 | 8分 | 市直单位党员满意度为99%以上 | 每下降1个百分点每次扣1分 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 党务重点工作完成 | 4分 | 开展机关党委书记、党支部书记、党务专干、入党积极分子培训6期，开展全员轮训。 | 每少于标准1期扣1分 | 次数 | ≥ | ||||||||||
参加市委办直属机关党委排球赛 | 4分 | 排球赛参与人数≥10人，排球赛训练次数≥10次 | 每少于标准次数1次、标准人数1人扣1分 | 次、人 | ≥ | ||||||||||||
举办公仆杯羽毛球赛 | 4分 | 市直单位羽毛球赛参与人数≥100人，市直单位羽毛球赛参与单位数量≥40家 | 每少于标准单位数量1个、标准人数1人扣1分 | 次、人 | ≥ | ||||||||||||
党建与业务融合工作完成 | 4分 | 开展党建与业务融合案例探索30篇，党建分类指导单位15家 | 每少于标准1篇扣1分、少于标准1家扣1分 | 次数 | ≥ | ||||||||||||
部门公开表21 | ||||||||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||||||||
114001 | 市直机关工委绩效考核及文体活动经费项目 | 6.75 | 2023年，市直机关工委绩效考核和文体活动经费项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，围绕“三高四新”战略定位和使命任务以及常德市委市政府“三大支撑八项重点”“六项重点工作任务”，围绕优化营商环境等重点工作任务，结合市直机关工委中心职能和职责定位，完成市委对市直机关工委绩效考核年重点工作任务。结合市直机关工委文体活动开展情况，为全年文体活动开展提供保障。
| 产出指标 | 数量指标 | 党员志愿服务工作完成 | 4分 | 1.评选30名“党员志愿服务之星”，评选优秀共产党员、党务工作者。 | 每少于标准1名扣1分 | 名 | ≥ | |||||||
组织生活规范有序 | 4分 | 按时开展“三会一课”和主题党日活动。开展组织生活会和支部书记上党课活动。 | 每少于标准1次扣1分 | 次 | ≥ | |||||||||||||
市直纪检监察重点工作完成 | 4分 | 纪工委查办案件30件以上，结案率100%；开展片区调研2次；举办业务培训1次，处分执行检查1次。 | 每少于标准1次扣1分，没有开展相应活动扣1分 | 次数 | ≥ | |||||||||||||
理论学习按时完成 | 4分 | 每月开展党组党委理论中心组扩大学习，开展青年理论学习工程3次以上。 | 每少于标准次数扣1分 | 次数 | ≥ | |||||||||||||
宣传思想文化工作任务完成 | 4分 | 开展榜样节目6期，百名书记话党建栏目6期，思想政治理论学习3次 | 每少于标准1篇扣1分 | 次数 | ≥ | |||||||||||||
文明创建工作完成 | 4分 | 文明创建活动6次以上，志愿者活动6次以上、道德讲堂2次以上、我们的节日6次以上 | 每少于标准一次扣1分 | 次数 | ≥ | |||||||||||||
参加党建引领健康主题党日活动 | 4分 | 主题党日活动参加人数≥15人，参加次数≥每年1次 | 没参加扣除相应分数 | 次数 | ≥ | |||||||||||||
机关党组（党委）书记述职评议、模范机关创建、优化营商环境案例等重点工作完成 | 4分 | 1.机关党委书记述职评议优秀；2.模范机关创建等次优秀；3.优化营商环境案例选编10篇 | 每少于标准1篇扣减1分 | 篇数 | ≥ | |||||||||||||
质量指标 | 绩效考核对年度重点工作的促进程度 | 4分 | 绩效考核对优化营商环境、文明创建等重点工作的支持贡献率95%以上 | 每低于标准1个百分点扣1分 | 百分率 | ≥ | ||||||||||||
机关文体活动动员发动良好 | 4分 | 机关文体活动动员率100% | 每低于标准1个百分点扣1分 | 百分率 | ≥ | |||||||||||||
时效指标 | 按照时点要求，完成绩效评估时点考核任务 | 4分 | 绩效考核半年完成绩效考核指标的50%以上 | 按进度完成绩效评估事项 | 定性 | ≥ | ||||||||||||
部门公开表21 | |||||||||||||
项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |||||
114001 | 市直机关工委绩效考核及文体活动经费项目 | 6.75 | 2023年，市直机关工委绩效考核和文体活动经费项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，围绕“三高四新”战略定位和使命任务以及常德市委市政府“三大支撑八项重点”“六项重点工作任务”，围绕优化营商环境等重点工作任务，结合市直机关工委中心职能和职责定位，完成市委对市直机关工委绩效考核年重点工作任务。结合市直机关工委文体活动开展情况，为全年文体活动开展提供保障。
| 产出指标 | 时效指标 | 机关文体活动在规定时间完成且效果较好 | 4分 | 机关活动社会公众好评度99%以上 | 每低于标准1个百分点扣1分 | 百分率 | ≥ | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | |||||||||
社会效益指标 | 机关干部活动参与率高，满意度高，好评度高 | 4分 | 机关干部身体素质明显增强，疾病发生率明显减少。 | 不符合标准酌情扣分 | 定性 | 定性 | |||||||
绩效考核突出党建围绕中心、建设队伍、服务群众的中心工作任务 | 4分 | 围绕中心、建设队伍、服务群众的能力水平更加增强 | 不符合标准酌情扣分 | 定性 | 定性 | ||||||||
生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 机关文体活动参与人数充足 | 4分 | 机关文体互动参与人数≥全单位人数的90% | 每低于标准1个百分点扣1分 | 百分比 | 定量 | ||||||
绩效考核评价场地设施完好 | 4分 | 绩效考核或文体活动场地数量≥1 | 没有相应场地扣全分 | 个 | 定量 | ||||||||
绩效考核办公电脑及打印机设备等齐全 | 4分 | 绩效考核或文体活动办公电脑数量≥2台，打印机数量≥2台 | 没有相应电脑设备和打印设备扣全分 | 台 | 定量 | ||||||||
社会成本指标 | 党建绩效考核评价方案和整体方案等齐全，准备工作充足。 | 4分 | 绩效考核评价整体方案数量1个，方案内容完整。 | 无绩效考核评价方案的扣1分 | 个 | 定量 | |||||||
机关文体活动氛围较好、宣传到位 | 4分 | 机关文体活动参与动员情况覆盖率100% | 宣传发动率每下降1个百分点扣1分 | 百分比 | 定量 | ||||||||
生态环境成本指标 | 不适用 | 不适用 | 定性 | ||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位：部门：114_中共常德市直属机关工作委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114001 | 中共常德市直属机关工作委员会本级 | 689.77 | 689.77 | 613.90 | 75.87 | 1.完成市直机关党的建设工作要点中的重点工作任务；2.完成本委各部室和机关党支部的工作任务目标；3.完成对市直单位全年分片联系指导任务；4.完成党建绩效考核重点工作任务；5.完成市直单位党务干部培训及考核相关任务；6.完成本委主题党日、青年笔会活动相关工作任务；7.完成党风廉政建设工作相关任务；8.完成绩效考核、文明创建、综治考核、机要保密、机关阵地建设等系列重要工作；9.开展好“一月一课一片一实践”活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 书记履职述职评议会议召开次数 | 召开市直单位党组（党委）书记履责述职评议会议次数 | 1 | 次 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 指导市直机关党委换届选举 | 指导市直机关党委换届选举工作个数 | >=10 | 个 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 专栏宣传上稿数量 | 《榜样》《百名书记话党建》《创建模范机关常德在行动》专栏宣传上稿数量 | >=15 | 篇 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 专项检查督导工作开展次数 | 模范机关“五大行动”开展情况、党员志愿者进社区情况、基层党建督导考核检查等专项检查工作开展次数 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 党员发展人数 | >=260 | 人 | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 党员教育培训班开展期数 | 党员发展对象、党支部书记、新任党务干部、党务干部全员培训等培训班期数 | 5 | 期 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 党员教育培训班参与人数 | 党员发展对象、党支部书记、新任党务干部、党务干部全员培训等培训班期数 | >=1000 | 人 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 一课一片一实践主题活动参与人数 | 微党课人数符合要求，同时开展乡村振兴实践活动、文明创建实践活动、优化营商环境实践活动，推动微党课进农村、进社区、进企业 | >=15 | 人 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 党员文体活动举办次数 | 组织1次公仆杯乒乓球赛、组织1次排球赛 | 2 | 次 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 党建考核覆盖率 | 对全市单位进行年度党建工作考核 | 100% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 纪检监察案件审理数量 | 市直纪检监察案件审理数量 | >=30 | 件 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 党建考核规范率 | 党建考核过程符合相关制度要求 | 100% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 书记述职评议覆盖率 | 市直单位党组（党委）书记述职评议覆盖率 | 100% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 换届选举程序规范率 | 指导市直机关党委换届选举工作程序规范率 | 100% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 问题交办整改率 | 调研、检查、考核等工作发现问题交办相关单位整改落实率 | 100% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 发展对象条件达标率 | 党员发展对象综合条件符合相关要求 | 100% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 审理程序规范率 | 纪检监察案件审理程序规范率 | 100% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 工作完成及时率 | 各项工作合理合规，控制在预算额度内 | 100% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 各项工作按照计划及时完成 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 不适用 | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 全面从严治党 | 贯彻落实 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 党员干部队伍素质 | 提高 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 党员队伍力量 | 发展壮大 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 无 | 不适用 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 无 | 不适用 | 未达标扣分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >=90% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | >=90% | 未达标扣分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年中共常德市直属机关工作委员会部门（单位）预算公开表.xlsx
湘公网安备 43070202000882号
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