中共常德市直属机关工作委员会2021年度部门决算公开

目   录

第一部分 中共常德市直属机关工作委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市直属机关工作委员会单位概况

1、部门职责

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织建设

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直单位各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况、指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作。

（十二）协调市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十三）指导下级党的机关工委工作。

（十四）负责市直机关智慧党建工作。

（十五）完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，派出机构1个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、组织部（市直机关党员干部教育办公室）、宣传群团部（市直机关精神文明建设办公室）、党建督查室。

派出机构是：中共常德市直属机关纪检监察工作委员会

所属事业单位分别是：市直党员教育管理中心、市直党建研究信息中心。

   （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市直属机关工作委员会本级，派出机构和所属事业单位统一纳入本级预算管理。

              第二部分

部门决算表

 
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一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共常德市直属机关工作委员会                                                                  公开05表

                                                                                                   单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门：中共常德市直属机关工作委员会                                                                                               公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

     决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共常德市直属机关工作委员会                                                                                           公开08表

单位：万元      

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

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           第三部分

2021年度部门决算情况说明

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   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计760.25万元。与上年相比，增加29.78万元，增长4.08%，主要是因为正常的人员经费递增。支出总计760.25万元。与上年相比，增加40.87万元，增长5.68%，主要是因为正常的人员经费递增。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计760.25万元，其中：财政拨款收入760.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

2021年度支出合计760.25万元，其中：基本支出605.94万元，占79.70%；项目支出154.31万元，占20.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计760.25万元，与上年相比，增加126.99万元,增长20.05%，主要是本年度的预算编制基准人数与去年持平，去年年末有结转的前年财政结余，属于正常的经费规模递增。财政拨款支出总计760.25万元。与上年相比，增加40.87万元，增长5.68%，主要是因为本年度的预算编制基准人数与去年持平，属于正常的经费规模递增。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出760.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加40.87万元，增长5.68%，主要是因为本年度的预算编制基准人数与去年持平，属于正常的经费规模递增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出760.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出659.37万元，占86.73%；社会保障和就业支出58.92万元，占7.75%;住房保障支出41.96万元，占5.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为641.63万元，支出决算数为760.25万元，完成年初预算的118.49%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为124.50万元，支出决算为75.49万元，完成年初预算的60.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是： 全年指标有结余，未完全使用，财政已收回。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为238.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为517.13万元，支出决算为311.92万元，完成年初预算的60.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类归于此项目，且指标未完全使用，年终财政收回。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.80万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.16万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初涉及的相关事项其经济分类未涉及此项。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出605.94万元，其中：人员经费535.29万元，一是工资福利支出474.54万元，占基本支出的88.34%,主要包括基本工资127.34万元、津贴补贴47.88万元、奖金169.63万元、绩效工资26.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.64万元、其他社会保障缴费16.26万元、住房公积金41.95万元、其他工资福利支出13.83万元；二是对个人和家庭的补助60.75万元，含奖励金0.67万元，其他对个人和家庭的补助60.08万元；公用经费70.65万元，占基本支出的11.66%，主要包括维修（护）费6.65万元、专用材料费0.66万元、劳务费0.45万元、工会经费7.84万元、福利费15.21万元、公务用车运行维护费3.41万元、其他交通费用26.43万元、其他商品和服务支出10.00万元。

本单位2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.5万元，支出决算为3.94万元，完成预算的41.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）预算及支出事项，与上年相比没有发生变化,相等的主要原因是上一年度也无因公出国（境）公务预算和支出事项。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.52万元，完成预算的8.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待事项较少，与上年相比增加0.17万元，增加48.57%,增加的主要原因是本年度的公务接待支出事项较去年同期相比较略有上浮，接待人数有一定增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置计划和购置预算，与上年相比没有变化，变化率0 %,两年相等的主要原因是去年和今年均无公务用车采购计划和采购预算。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.42万元，完成预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因是较好完成了全年公务用车维修、包养、及加油等例行工作事项，与上年相比减少1.3万元，减少38.01%,减少的主要原因是本年公务用车的里程数和出差次数较2020年比较略有减少。

      （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占13.20%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.42万元，占86.80%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

因公出国（境）支出0万元，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是接待郴州市直机关工委调研组、湘潭市直机关工委调研组、湖南省直机关工委和长沙市直机关工委调研组发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.42万元，其中：公务用车购置费0万元，2021年全年（含单位本级和二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.42万元，主要是公务用车（车牌号：湘J00095）维修维护、汽车装饰和保养、零部件更换、公务用车加油、公务用车过路过桥费、公务用车洗车费、停车费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

       2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

  本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

    十、机关运行经费支出说明

        2021年度本单位机关运行经费支出70.65万元，比年初预算数减少20.73 万元，减少29.34%，主要原因是：全年机关运行工作事项和规模减少，年末财政指标有结余，指标已由财政收回。比上年决算数减少166.61万元，减少235.82%，主要原因是：2021年较2020年相比，在决算编制中严格区分了基本支出和项目支出，因此数字面上有较大幅度下降。

    十一、一般性支出情况说明

2021年度本单位共计开支会议费22.68万元，其中一般性公共预算财政拨款基本支出0万元，一般公共预算财政拨款项目支出22.68万元。明细如下：1.开支会议费1.06万元，用于召开2020年党建述职评议会议，人数144人，具体内容为：召开时间2021年2月3日，会议类型三类会议、会期半天、地点柳叶湖管委会会议室；2.开支会议费0.07万元，用于市直党代表会议代表推选工作部署会，人数80人，具体内容为：召开时间2021年7月23日，类型四类会议、时间半天、地点芷园宾馆；3.开支会议费17.70万元，用于市直机关党代表会议，人数235人，具体为：召开时间2021年9月15-16日，类型二类会议，时间一天半、地点柳园锦江酒店。4.开支会议费0.6万元，用于市直选区推荐出席第八次党代会候选人工作部署会议，人数75人，具体内容为：召开时间8月26日，类型四类会议、会期半天，地点共和酒店。5.开支会议费0.75万元，用于召开纪检监察业务会议，人数97人，具体内容为：召开时间12月7日，类型四类会议、会期半天、地点共和酒店。2021年度本单位共计开支培训费37.10万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出0万元，一般公共预算财政拨款项目支出37.10万元。明细如下：1.开支培训费8.65万元，用于开展新任党务干部培训班培训，人数125人，具体内容为培训时间2021年4月26日-29日、培训地点市委党校河洑校区，经费预算10万元，市委干部教育领导小组备案；2. 开支培训费16.03万元，用于开展党支部书记轮训示范班培训，人数176人，具体内容为培训时间2021年7月5日-8日、培训地点市委党校河洑校区，经费预算15.66万元，市委干部教育领导小组备案；3.开支培训费13.43万元，用于开展党务干部培训班培训，人数129人，具体内容为培训时间2021年11月15日-17日、培训地点临澧县，经费预算13.43万元，市委干部教育领导小组备案；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。

    十二、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额27.03万元，其中：政府采购货物支出25.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.13万元。授予中小企业合同金额27.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车辆改革后我单位保留车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金154.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“党员教育活动经费项目”“绩效评估考核经费项目”“创建模范机关工作经费项目”“市直单位党员教育培训经费项目”“机关文体活动经费项目”“市直机关党建经费项目”“市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议项目”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出154.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中党员教育培训经费项目用于本委党员教育活动和党性教育活动；绩效评估考核经费项目，用于本委开展的党建绩效考核与评价工作；创建模范机关工作经费项目，用于市直单位模范机关创建及评价考核等方面指出；市直单位党员教育培训经费项目，用于市直单位机关党委专职副书记、党支部书记、党员发展对象、其他党务干部的教育培训事宜；机关文体活动经费项目，主要用于机关文体活动的开展等工作；市直机关党建经费主要用于组织市直机关单位开展党建活动的经费等工作；市直单位党组（党委）书记履行党建责任述职评议项目，用于市直单位党组（党委）书记向市委主要负责同志述职述廉工作的开展。从评价情况来看，各项目按照年初项目绩效目标责任，细化工作措施，按照财政绩效目标管理要求，圆满完成相关任务，绩效目标得以实现。

组织对“中共常德市直属机关工作委员会本级”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出760.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体绩效目标和年度绩效目标主要指标得以实现，指标执行情况良好，绩效自评价得以顺利开展，为财政绩效管理工作提供有力支撑支持。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

单位党组（党委）书记履行党建工作述职评议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.92万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是党组党委书记述职评议整体方案完成并下发市直单位；二是党组（党委）书记述职的场地、人员、会议资料、发言顺序等确定。发现的主要问题及原因：一是项目经费有剩余，未完全利用；二是项目指标设置未细化。下一步改进措施：一是细化项目指标设置；二是充分利用项目经费。

市直单位党员教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为45万元，执行数为41.35万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：一是全年培训工作由市委干部教育领导小组批准，按照既定计划实施；二是党员教育培训的场地、人员、会议资料、培训活动流程等全部按照既定计划实施。发现的主要问题及原因：一是项目经费有剩余，未完全利用；二是项目指标设置未细化。下一步改进措施：一是细化项目指标设置；二是充分利用项目经费。

 （3）部门评价项目绩效评价结果。

  部门评价项目结果为优秀。评分在90分以上。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

‎   一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

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2021年度中共常德市直属机关工作委员会整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共常德市直属机关工作委员会为全额拨款行政事业单位，财政收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入。内设机构包括办公室、组织部、宣传群团部、党建督查室，派出机构为市直纪检监察工作委员会，下设两个事业单位为党员教育活动中心和党建信息研究中心。

2021年底，核定编制26人，实际在编人数27人。其中行政编16人、机关工勤编1人、事业编10人。另有离退休人员9人，市委编办备案临聘人员2人。

（二）单位主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见建议，研究制定工作规划，抓好组织实施。          

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。  

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促市直机关各部门党组(党委)认真履行党建主体责任,对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导市直机关和中央、省驻常单位各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作

12.协同市委有关部门指导、规划、监督、检查市直机关党员教育培训工作，培训轮训市直机关科级及以下党员干部和党务干部。

13.指导下级党的机关工委工作。

14.负责市直机关智慧党建工作。

15.完成市委交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

1.部门整体支出情况

2021年一般公共预算决算支出760.25万元，按照经济分类：其中工资福利支出482.54万元，商品服务支出190.34万元，对个人和家庭补助68.35万元，资本性支出19.02万元。按照支出性质：其中基本支出605.94万元（人员经费支出535.29万元，公用经费支出70.65万元）、项目支出154.31万元。基本支出605.94万元，包括：工资福利支出474.54万元，商品服务支出70.65万元，对个人和家庭的补助60.75万元；项目支出154.31万元，包括：工资福利支出8万元，商品服务支出119.69万元，对个人和家庭补助7.6万元，资本性支出19.02万元。

2. 一般公共预算支出决算与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，随着单位人员增加，工资福利支出稳步增长，因受疫情防控和经费规模压缩、财政绩效管理、政府过紧日子等系列内外部政策环境变化影响，商品服务支出呈下降趋势。因受老干部人数减少和疫情防控外部压力等因素影响，对个人和家庭补助相应减少。

（二）部门预算收支决算情况

1.2021年部门预算情况

2021年年初一般公共预算拨款（补助）641.63万元，支出预算总数641.63万元。按照部门预算经济分类，其中：基本支出517.13万元（含工资福利支出385.22万元、一般商品和服务支出91.38万元、对个人和家庭补助40.53万元）。项目支出124.50万元（专项商品服务支出124.50万元），上年结转0万元，年内调整预算0万元，全年可执行预算合计641.63万元。其中：人员经费446.55万元，包括：基本工资110.41万元、津贴补贴47.34万元、奖金109.94万元、绩效工资24.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.33万元、职工基本医疗保险缴费14.63万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金33万元、其他工资福利支出9.12万元，对个人和家庭补助支出中退休费指出40.53万元；公用经费195.08万元，包括：办公费25万元、印刷费29万元、咨询费2万元、邮电费4.48万元、差旅费8万元、维修（护）费1万元、会议费17万元、培训费14万元、公务接待费5万元、劳务费2万元、工会经费2.34万元、福利费4.88万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用30.78万元、税金及附加2万元、其他商品和服务支出44.1万元。

2.2021年部门决算情况

2021年一般公共预算决算支出760.25万元，其中工资福利支出474.54万元，包括：基本工资127.34万元、津贴补贴47.88万元、奖金169.63万元、绩效工资26.01万元、机关养老保险缴费31.64万元、其他社会保障缴费16.26万元、住房公积金41.95万元、其他工资福利支出13.83万元。商品服务支出190.34万元，包括：办公费21.88万元、印刷费9.14万元、邮电费0.57万元、差旅费6.60万元、维修（护）费7.65万元、专用材料费0.66万元、劳务费0.45万元、工会经费14.54万元、福利费22.4万元、公务用车运行维护费3.41万元，其他交通费用27.32万元、会议费22.68万元、培训费37.10万元、接待费0.52万元、其他商品服务支出15.42万元。对个人和家庭补助68.35万元，包括：奖励金0.67万元、其他个人和家庭补助67.68万元；资本性支出19.02万元，包括办公设备购置费19.02万元。

  （三）“三公经费”支出使用和管理情况

1. “三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，公务接待费呈下降趋势，主要原因是落实中央关于压缩三公经费的管理规定和日常公务接待数量减少、规模减小，以及落实预算绩效管理的相关规定。公务用车运行维护费金额与去年同期相比持平，反映公务用车相关相关事项趋于固定，费用规模与同期相比持平。

 三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2022年部门绩效总目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对湖南工作重要讲话、重要批示精神，以党的政治建设为统领，以模范机关创建为牵引，围绕重点任务，加强统筹推进，强化责任落实，不断提高机关党建服务中心大局的质量效益，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）2022年度部门绩效目标

1.完成市直机关党的建设工作要点中的重点工作任务；2.完成本委各部室和机关党支部的工作任务目标；3.完成对市直单位全年分片联系指导任务；4.完成党建绩效考核重点工作任务；5.完成市直单位党务干部培训及考核相关任务；6.完成本委主题党日活动、青年笔会活动相关工作任务；7.完成党风廉政建设工作相关任务。8.完成绩效考核、文明创建、综治考核、机要保密、机关阵地建设等系列重点工作。

四、绩效评价工作情况

     市直机关工委高度重视财政绩效考核工作，工委建立完善了财政绩效考核的内部控制评价制度和经费使用制度，会议每年至少两次听取经费使用情况报告。在研究“三重一大”事项时，将事项本身和财政经费预算情况同部署、同谋划、同落实，在保障全年重点事项基础上，强调量入为出、勤俭节约；强化目标绩效考核职责，按照“谁花钱评价谁，谁主管评价谁”“花钱无效要问责”的评价原则，认真研究制定《部门整体支出绩效目标表》，对全年绩效目标考核管理工作作出整体部署，梳理全年工作目标和重点工作任务，逐项分解提炼，按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等分门别类，注重过程评价与管理，及时跟进各项指标落实情况。

五、综合评价结果

本单位对2021年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分96分。

六、部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效优秀，本年度重点工作任务全部完成，绩效考核指标为优秀。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）财政绩效考核纠偏及调整力度不够，第三方评估团队没有针对财政绩效考核的相应结果，向我单位反馈财务管理方面的有关问题，促进财务工作水平提升。

  （二）财政绩效考核评价更加注重对财政质量和效能的监督，帮助各市直单位改进财务管理水平，提升财务工作的首位度和精准度。

八、有关建议

（一）加强对市直单位财务工作管理规范的指导，发挥专家和智库的作用，更好提升财务管理水平。

（二）财务管理工作对“三高四新”战略定位和使命任务和建设社会主义现代化新常德的支撑保障作用可以进一步凸显。

                                             中共常德市直属机关工作委员会

                                  2022年7月11日

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附件7

部门整体支出绩效评价指标体系（参考）及基础数据表

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部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：     

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年部门（单位）决算公开附表.xls